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九寨溝縣人民政府辦公室2017年部門決算編制說明

【編輯日期:2018-09-13】 【來源:九寨溝縣政府辦公室】 【關閉】

一、基本職能及主要工作

1負責上級來文運轉、領導批示和報告,并督促辦理。

2.負責縣政府會議的會務工作,協助縣政府領導同志組織會議決定事項的實施。

3.協助縣政府領導同志組織起草或審核以縣政府、縣政府辦公室名義發布的公文。

4研究縣政府各部門和各鄉鎮人民政府請示縣政府的事項,提出審核意見,報縣政府領導同志審批。

5根據縣政府領導的指示,對縣政府部門間出現的爭議問題提出處理意見,報縣政府領導同志審批。

6.督促檢查縣政府各部門和各鄉鎮人民政府對縣政府公文、會議決定事項及縣政府領導同志有關指示的執行落實情況跟蹤調研,并向縣政府領導同志報告。

7指導全縣應急管理工作,協助縣政府領導同志做好需由縣政府組織處理的突發事件和重大事故的應急處置工作。

8.指導監督全縣政府信息公開工作和機關行政效能建設工作,指導監督全縣政府系統電子政務工作和政府網站建設。

9.組織辦理涉及縣政府工作的人大代表議案、批評、建議和政協委員提案、建議案工作。

10.負責縣政府人民防空和民防工作。

11.處理群眾來信、接待群眾來訪,及時向縣政府領導同志報告來信來訪中提出的重要建議和反映的重要問題,提出信訪處理意見,報縣政府領導同志決定,辦理縣政府領導交辦的有關信訪事項。

12.根據縣政府領導的指示,組織專題調查研究,及時反映情況,提出建議。

13.負責縣政府值班工作,及時向縣政府領導同志報告重要情況,協助處理縣政府各部門和各鄉鎮政府向縣政府反映的重要問題。

14.承擔縣政府目標管理工作。

15.承擔行政事務工作,為縣政府領導同志服務。

16.歸口管理政府法制工作。負責行政復議、應訴,行政執法監督監察工作;負責政府規范性文件的起草、論證、備案等工作。

17.管理我縣對外交往的外事、臺事、僑事、港澳事務。

18.負責組織、協調、指導、監督本級人民政府所屬部門、機構的政務服務工作。

19.承辦縣政府和縣政府領導交辦的其他事項。

二、部門概況

縣政府辦公室設3個職能股室。綜合股、秘書信息股、行政股。機關行政編制21名(含法制辦、外事辦)。縣政府領導按州委、州政府規定配備。政府辦公室設辦公室主任1名,副主任3名(含兼職)。股級領導職數3名。機關黨內職務按有關規定配備。機關工勤人員事業編制14名。

     三、收支決算總體情況

2017年收入決算總額為1655.63萬元,當年財政撥款收入1655.63萬元,占100%

2017年支出決算總額為1894.47萬元,其中:基本支出1718.49萬元,占90.71%;項目支出175.99萬元,占9.29%

 四、財政撥款收支決算情況

2017年度財政撥款收入總決算1655.63萬元,與2016年相比,財政撥款收入增加384.15萬元,增長30.21%2017年度財政撥款支出總決算1894.47萬元,與2016年相比,財政撥款支出增加620.95萬元,增長48.76%

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況

(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2017年度一般公共預算財政撥款支出1894.47萬元,占本年支出合計的100%。與2016年相比,一般公共預算財政撥款增加620.95萬元,增長48.76%

(二)一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

2017年一般公共預算財政撥款支出1894.47萬元,主要用于以下方面:一般公共服務支出1492.48萬元,占78.78%;社會保障和就業支出285.89萬元,占15.09%;醫療衛生與計劃生育支出41.32萬元,占2.18%;住房保障支出74.79萬元,占3.95%

(三)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)行政運行(項):2017年決算數為1492.48萬元,完成預算100%

2.社會保障和就業()行政事業單位離退休()機關事業單位基本養老保險繳費():2017年決算數為285.89萬元,完成預算100%

3.醫療衛生與計劃生育()醫療保障()行政單位醫療():2017年決算數為41.32萬元,完成預算100%
  4.
住房保障()住房改革()住房公積金():2017年決算數為74.79元,完成預算100%
  六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況

2017年一般公共預算財政撥款基本支出1718.49萬元,其中:

人員經費917.53萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、生活補助、獎勵金、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出。
   
公用經費800.96萬元,主要包括:辦公費、郵電費、差旅費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他商品和服務支出、辦公設備購置。

七、“三公”經費財政撥款支出決算情況

(一)“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

2017年度“三公”經費財政撥款支出決算為116.02萬元,完成預算100%,其中:因公出國(境)經費0萬元;公務接待費支出決算為12.37萬元,完成預算100%;公務用車運行維護費支出決算為103.65萬元,完成預算100%

2017年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2016減少95.95萬元,下降45.27%,其中:因公出國(境)經費0萬元;公務接待費支出決算減少25.73萬元,下降67.53%;公務用車運行維護費支出決算減少70.22萬元,下降40.39%減少變動的主要原因是嚴格執行財經紀律,厲行節約。

(二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

2017年度“三公”經費財政撥款支出決算中,因公出國(境)經費0萬元;公務接待費支出決算12.37萬元,10.66%公務用車運行維護費支出決算103.65萬元,89.34%具體情況如下:

1.因公出國(境)經費

因公出國(境)經費0萬元。

2.公務接待費

2017年公務接待費12.37萬元。主要用于執行公務、開展業務活動開支的交通費、住宿費、用餐費等。國內公務接待78批次,698人,共計支出11.17萬元,其中:外事接待5批次,65人,共計支出1.2萬元,主要用于接待外國客人。

3.公務用車運行維護費

2017年公務用車運行維護費103.65萬元。主要用于車輛出差、下鄉等所需的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、停車洗車費、保險費等支出。

八、政府性基金預算財政撥款支出決算情況

政府辦2017年沒有政府性基金預算撥款安排的支出。

九、其他重要事項的情況說明

(一)機關運行經費支出情況

2017年度,機關運行經費支出800.96萬元,比2016年增加268.28萬元,上漲50.36%

(二)政府采購支出情況

2017年度,政府采購支出總額310.04萬元,政府采購辦公設備購置支出65.55萬元,主要用于購買電腦等設備;公務用車購置支出244.49萬元,主要用于購買公務用車。

(三)國有資產占有使用情況

截至20171231日,公有車輛13輛,都是一般公務用車,單價50萬元以上通用設備13臺。

(四)預算績效情況

我單位未開展預算績效管理。

十、名詞解釋

1.財政撥款收入:指州級財政當年撥付的資金。 

2.年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

3. 一般公共服務(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)行政運行(項):人員工資、日常運轉以及為完成財政特定行政工作任務和事業發展目標而安排年度項目支出,主要包括辦公費、培訓費、郵電費、差旅費、會議費、公務用車運行維護費等方面支出。

4國防()國防動員()人民防空():指人民防空工程建設、宣傳等方面的支出。

5社會保障和就業()行政事業單位離退休() 機關事業單位基本養老保險繳費():指實施養老保險制度后,部門按規定由單位繳納的基本養老保險費支出。

6醫療衛生與計劃生育()醫療保障()行政單位醫療():按照規定標準為職工繳納的基本醫療保險及公務員醫療補助等支出。

7住房保障()住房改革()住房公積金():指按照規定標準為職工繳納住房公積金等支出。

    8、年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

9.基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

10.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

11.“三公”經費:納入州級財政預決算管理的“三公”經費,是指部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

12.機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

 

 

 

                            2018912
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