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四川省阿壩州九寨溝縣人大常委會辦公室2017年部門決算編制說明

【編輯日期:2018-09-10】 【來源:九寨溝縣人大常務委員會】 【關閉】

   一、基本職能及主要工作

(一)主要職能。九寨溝縣人大常委會是按照憲法和法律賦予的職權,擔負維護憲法尊嚴、保證憲法實施、管理國家事務、管理經濟和文化事務、管理社會事務等職能,對“一府兩院”實施監督權、決定權和任免權;發揚社會主義民主,健全社會主義法制,圍繞黨的中心工作開展工作。

(二)2017年重點工作完成情況。

 2017年度,九寨溝縣人大常委會完成了縣鄉換屆選舉工作兩會的召開。
 
   二、部門概況

縣人大機關為行政單位,機關內設機構編制數(5個):
   (一)辦公室,
   (二)人事代表信訪工作室,
   (三)財經工作委員會,
   (四)法制工作委員會,
   (五)教科文衛工作委員會。 

三、收支決算總體情況說明

2017年部門決算本年收入合計786.78萬元,其中:一般公共預算財政撥款收入734.47萬元,占93.4%年初結轉和結余52.3萬元,占6.6%

2017年部門決算本年支出合計786.78萬元,其中:基本支出629.14萬元,占80%;項目支出155.94萬元,占19.8%;年末結轉和結余1.7萬元,占0.02%

  四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2017年度財政撥款收、支總計786.78萬元。與2016年相比,財政撥款收、支總計各增加147.46萬元,增長23%

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2017年度一般公共預算財政撥款支出734.47萬元,占本年支出合計的93.4%。與2016年相比,一般公共預算財政撥款增加95.15萬元,增長14.88%

(二)一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

2017年一般公共預算財政撥款支出785.08萬元,主要用于以下方面:一般公共服務支出655.75萬元,占83.5%;社會保障和就業支出65.09萬元,占8.3%;醫療衛生支出23.42萬元,占3%;住房保障支出40.82萬元,占5.2%

(三)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(類)201(款)01(項): 支出決算為655.75萬元,完成預算3747%,決算數大于預算數的主要原因是今年購入兩臺越野車。

2.社會保障和就業(類)208(款): 支出決算為65.09萬元,完成預算1865%,決算數大于預算數的主要原因是養老保險改革。

3.醫療衛生與計劃生育(類)210(款)11(項): 支出決算為23.42萬元,完成預算177%,決算數大于預算數的主要原因是醫療保險費用調整。

4.住房保障支出(類)221(款)02(項): 支出決算為40.82萬元,完成預算155%,決算數大于預算數的主要原因是住房公積金基數調整。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2017年度一般公共預算財政撥款基本支出 508.04萬元,其中:

人員經費364萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出等。
  公用經費47萬元,主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費用、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網絡及軟件購置更新、其他資本性支出等。

七、“三公”經費財政撥款支出決算情況說明

(一)“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

2017年度“三公”經費財政撥款支出決算為194.81萬元,完成預算1078%,決算數大于預算數的主要原因是購入兩臺越野車。

(二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

 2017年度“三公”經費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算0萬元,占0%;公務用車購置及運行維護費支出決算182.01萬元,占93.42%;公務接待費支出決算12.8萬元,占6.58%。具體情況如下:

   1.因公出國(境)經費支出0萬元。全年安排因公出國(境)團組0次,出國(境)0人。因公出國(境)支出決算與2016年一樣。

   2.公務用車購置及運行維護費支出182.01萬元。其中:

公務用車購置支出137.46萬元。全年按規定更新購置公務用車2輛,其中:越野車2輛、金額137.46萬元,。截至201612月底,單位共有公務用車8輛,其中:轎車2輛、越野車6輛。

公務用車運行維護費支出44.55萬元。主要用于人大會議于調研等所需的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

公務用車購置及運行維護費支出決算比2016年增加128萬元,增長237%。主要原因是規定更新購置公務用車2輛。

3.公務接待費支出12.8萬元。主要用于執行公務、開展業務活動開支的交通費、住宿費、用餐費等。國內公務接待56批次,325人次(不包括陪同人員),共計支出128萬元,具體內容包括:餐飲費6.8萬元、住宿費6萬元。

公務接待費支出決算比2016年減少5.34萬元,下降29%,主要原因是嚴格執行了八項規定。

八、政府性基金預算支出決算情況說明

2017年度政府性基金預算撥款支出0萬元。

九、國有資本經營預算支出決算情況說明

2017年度國有資本經營預算撥款支出0萬元。

十、其他重要事項的情況說明

(一)機關運行經費支出情況

2017年度,人大機關運行經費支出123.24萬元,比2016年減少42.76萬元,下降26%

(二)政府采購支出情況

2017年度,人大機關政府采購支出總額137.46萬元,其中:政府采購貨物支出137.46萬元。主要用于人大換屆選舉工作。

(三)國有資產占有使用情況

截至20171231日,人大共有車輛8輛,其中:一般公務用車8輛、;單價50萬元以上通用設備3臺(套)。

 十一、名詞解釋

1.財政撥款收入:指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

2.事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。如…(二級預算單位事業收入情況)等。

3.經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。如…(二級預算單位經營收入情況)等。

4.其他收入:指單位取得的除上述收入以外的各項收入。主要是…(收入類型)等。

5.用事業基金彌補收支差額:指事業單位在當年的財政撥款收入、事業收入、經營收入、其他收入不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

6.年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

7.結余分配:指事業單位按照事業單位會計制度的規定從非財政補助結余中分配的事業基金和職工福利基金等。

8、年末結轉和結余:指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金。

9..一般公共服務(類)201(款)01(項):指人大事務。

10.外交(類)…(款)…(項):指……。

11.公共安全(類)…(款)…(項):指……。

12.教育(類)…(款)…(項):指……。

13.科學技術(類)…(款)…(項):指……。

14.文化體育與傳媒(類)…(款)…(項):指……。

15.社會保障和就業(類)208(款):指單位購買養老保險與醫療保險費用。

16醫療衛生與計劃生育(類)210(款)11(項):指醫療保險費用。

17.節能環保(類)…(款)…(項):指……。

18.城鄉社區(類)…(款)…(項):指……。

19.農林水(類)…(款)…(項):指……。

20.交通運輸(類)…(款)…(項):指……。

21.資源勘探信息等(類)…(款)…(項):指……。

22.商業服務業(類)…(款)…(項):指……。

23.金融(類)…(款)…(項):指……。

24.國土海洋氣象等(類)…(款)…(項):指……。

25.住房保障(類)221(款)02(項):指住房公積金等支出。

26.糧油物資儲備(類)…(款)…(項):指……。

27.基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

28.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

29.經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

30.“三公”經費:指部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

31.機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

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